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2021年上半年預算執行情況簡要

責任編輯:水務集團    文章來源:未知    發布時間:2021-09-01 09:11:00

       現將上半年預算執行情況報告如下:
       一、預算指標完成情況
       資產總額887063.65萬元,預算為900362.15萬元,預算完成率為98.52%。
       負債總額444619.16萬元,預算為472913.06萬元,預算完成率為94.02%。
       所有者權益442444.49萬元,預算數為427449.09萬元,預算完成率為103.51%。
       營業總收入58715.26萬元,預算為114897.71萬元,預算完成率為51.10%。
       營業總成本58416.48萬元,預算為118723.74萬元,預算完成率為49.20%。
       凈利潤620.66萬元,預算為-1264.90萬元,預算完成率為149.07%。
       二、預算執行差異
       上半年生產經營大部分數據都符合年度預算,但仍有部分科目與預算存在偏差。較全年預算偏差較大的共計27項,其中偏差率低于全年預算40%的指標共19項,高于全年預算60%的指標共計8項。
       三、下半年預算工作重點
     (一)要加大增收措施。對于收入預算完成低于50%的業務板塊,要采取措施快干快趕,下半年要想辦法增加收入,確保完成全年收入預算指標。特別是收入預算完成低于40%的,要分別加快生產銷售、業務拓展和工程審計定案速度,確保下半年能夠彌補上半年指標沒有完成的部分。
     (二)要加強成本費用控制。下半年將繼續執行從嚴從緊的費用支出政策,并進行預算精細化控制,嚴格執行年初制定的預算,確保各項成本費用達到預算目標。
     (三)要開拓創新股權管理。四項股權投資預算環環相扣、錯綜復雜,目前,解決股權投資問題遇到了瓶頸。對于威海水務環保公司的清算工作需要開拓創新,可以嘗試新的方式解決。
     (四)要加快工程項目建設。上半年年工程項目建設投資額完成23%。下半年,要加快工程項目建設結算,保證各項目按時保質的完成。
     (五)要加快清收清欠步伐。對于應收款項,要加快清收;對于完工的工程項目,要加開推進決算;對于已報但沒有審計定案的工程項目,要加快催辦審計定案工作。

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